ZUP 8.3'te gelişmiş ayar. "1C Accounting Enterprise" sürümü "3.0": avans ödemesi ayarlama ve yeni bir belgeyi ayrıştırma "Yürütme yazısı

Avans ödemek, bordro muhasebecileri tarafından aylık olarak gerçekleştirilen en basit işlemlerden biridir. Ancak, düzenli olarak yapılan herhangi bir işlem gibi, bunu mümkün olduğunca az zahmetli hale getirmek ve elbette hesaplamaların mevcut mevzuatla tamamen tutarlı olması için istiyoruz. A.V., bu makalede "1C: Maaş ve personel yönetimi 8" programının kullanıcılarına böyle bir sorunu çözmede nasıl yardımcı olduğunu anlatıyor. Yarvelyan (Şirket "Deniz Verileri", St. Petersburg).

Rusya Federasyonu RFTC İş Kanunu'nun 136. Maddesi

08.09.2006 tarih ve 1557-6 sayılı Rusya Federasyonu İş Kanunu

Rusya Federasyonu İş Kanunu'nun 136. maddesinin uygulanması

Avansı hesaplama prosedürü

Rusya Federasyonu İş Kanunu'nun 136. maddesi ödemeyi düzenler. ücretler en az yarım ayda bir. Bu an genellikle işveren tarafından genellikle yanlış olan "ayda iki kez" olarak anlaşılır. Rusya Federasyonu İş Kanunu'na göre, ücretler en az 15 günde bir ödenmelidir.

Ayrıca, Rusya Federasyonu İş Kanunu'nun "avans" kavramının ve avans miktarını hesaplama prosedürünün tanımlanmadığına da dikkat edilmelidir. Bununla birlikte, Federal Çalışma ve İstihdam Hizmeti, 08.09.2006 tarih ve 1557-6 sayılı yazısında, SSCB Bakanlar Kurulu'nun 05.23.1957 tarih ve 566 sayılı Kararnamesine atıfta bulunarak "Ücret ödeme prosedürü hakkında Ayın ilk yarısı için işçiler", avans ödemesinin iç iş yönetmeliği, toplu sözleşme, iş sözleşmesi ile belirlendiği, ancak avans tutarı belirlenirken fiilen çalışılan sürenin ne kadar olduğuna göre açıklamalar yaptı. çalışan tarafından (gerçekleştirilen iş) dikkate alınmalıdır.

Rusya Federasyonu İş Kanunu'nun 136. maddesinin uygulanması zorunludur. Ücret çalışana ayda tam olarak iki kez ödenmek zorundadır, işçinin yazılı başvurusu veya iş ve toplu iş sözleşmesinin ilgili maddesi olsa dahi işverenin avans ödememe hakkı yoktur.

Tipik olarak, işletmeler avansın büyüklüğünü hesaplamak için üç seçenekten birini kullanır: her çalışan için belirlenen sabit bir miktar; çalışanın kazancının bir yüzdesi (%30-50); ayın ilk yarısı için kazanç hesaplama sonuçlarına göre.

"1C: Bordro ve HR 8" programı bu seçeneklerden ikisini uygular: sabit bir miktar ve ayın ilk yarısı için bordro sonuçlarına dayalı.

Ön ödeme - sabit tutar

"1C: Maaş ve personel yönetimi 8" programında her çalışan için kendisine ödenmesi gereken sabit bir avans tutarı belirlenir. Tipik olarak, avansın miktarı çalışanın aylık kazancının yaklaşık %40'ı olarak belirlenir.

Çalışana planlanan avans tutarını doğrudan referans listesi şeklinde karşılaştırabilirsiniz. Çalışanlar. Bu durumda, sistem mevcut tüm iş sözleşmeleri için otomatik olarak ayarlanacaktır (rehberin öğeleri) Çalışanlar) verildi bireysel bu kuruluşta aynı peşin ödeme tutarı (Şekil 1).

Pirinç. bir

Avansın miktarı ile ilgili bilgiler bilgi kaydında saklanır. (İncir. 2). Kayıt listesi formu, alt menüden görüntüleme ve düzenleme için açılabilir. Yazar kasa ve menü bankası Maaş bordrosu Emrinle Kuruluşların çalışanlarına sağlanan avanslar. Belirli bir kişi için planlanan avans miktarı, butona tıklayarak bulunabilir. Kuruluşların çalışanlarına git/ilerlemelerÖnceden tanımlanmış seçim ile bireyin kart kayıt formunun komut paneli.

Pirinç. 2

Planlanan avans ödemesinin tutarı ile program açısından çalışanın kazancının tutarının hiçbir şekilde ilişkili olmadığı belirtilmelidir. Bu, bildiğimiz algoritmaya göre hesaplayarak çalışana planlanan avans miktarını kendimiz belirlediğimiz anlamına gelir, ancak programa bu formülü söylemiyoruz. Bu nedenle, maaş, saatlik oran veya kazanç miktarını etkileyen diğer parametreleri değiştirirseniz, biz manuel olarak değiştirene kadar planlanan avansın miktarı değişmeyecektir.

Ayrıca program açısından planlanan avansın bir tahakkuk değil, bir ödeme olduğunu, bu nedenle belirtilen fatura dönemi için avans miktarını gösteren (hesaplayan) tek belgenin belge olduğunu da not ediyoruz. .

Bir belgeyi otomatik olarak doldurmak için Kurumlara ödenecek maaş planlanan avansın ödenmesi için sahada gerekli ödemek belirtmek Planlanan avans. Bu durumda otomatik doldurma ile (düğme Doldurmak), belgenin tablo kısmı, belgede belirtilen koşulları (kuruluş, departman, ücret ödeme yöntemi vb.) Kuruluşun çalışanlarına sağlanan ilerlemeler. Bir çalışan için planlı bir avans belirlenmemişse bu çalışan belgeye dahil edilmeyecektir.

Planlı bir avans öderken devamsızlığın muhasebeleştirilmesi

Program, tatil, hastalık izni ve diğer bazı nedenlerle ayın ilk yarısında işyerinde bulunmayan çalışanlara avans ödemesinin sınırlandırılması imkanı sağlar. Bu prosedür, yukarıdaki mevzuat normlarına aykırı değildir, çünkü avans ödemesi, ayın ilk yarısında fiilen çalışılan saatlerin ödenmesidir ve bu durumda, çalışan belirtilen süre boyunca çalışmamıştır.

Bu süre için ödeme, ödenmesi gerekiyorsa, yerleşimler arası ödemeler (örneğin tatil ücreti) şeklinde veya ay için maaş ödenirken genel olarak gerçekleştirilir.

Böyle bir kısıtlamayı uygulamak için, sekmede muhasebe parametrelerinin ayarlanması şeklinde gereklidir. Maaş ödemesi Bölümde Planlanan avans bayrak ayarla Devamsızlığı dikkate alın ve planlanan ilerlemenin tahmini tarihini belirtin (bkz. Şekil 3).

Pirinç. 3

Çalışan, belge otomatik olarak doldurulduğunda, ayın başından planlanan avans ödemesinin tahmini tarihine kadar tam olarak çalışmadıysa Kurumlara ödenecek maaş, sistem bir uyarı verecektir (Şekil 4).

Pirinç. dört

Çalışan, ayın başından planlanan avans ödemesinin tahmini tarihine kadar tek bir çalışma saati çalışmadıysa, bu çalışan belgeye dahil edilmeyecektir. Kurumlara ödenecek maaş belgenin otomatik olarak doldurulması üzerine avans ödemesi için.

Yukarıda bahsedildiği gibi, açıklanan mekanizma, çalışanın herhangi bir devamsızlığını dikkate almaz, ancak bunların çok özel bir listesini dikkate alır. Örneğin bir çalışanın iş gezisi nedeniyle gelmemesi avans ödemesini hiçbir şekilde etkilemez.

Devamsızlığın programdaki avans hesaplamasını etkilemesi için, açıklandığı hesaplama türünün aşağıdaki koşulları karşılaması gerekir: geçiş tür zaman yer iminde Zaman hesaplama türü formu olarak ayarlanmalıdır Çalışmayan tam vardiyalar ve iş gezileri(Şekil 5); sınıflandırıcıya göre zaman türü olarak tablo 1'de verilen seçeneklerden biri seçilmelidir.

Pirinç. 5

Elbette, bordro satırlarını manuel olarak düzenlemek, eklemek veya silmek her zaman mümkündür.

Ayın ilk yarısı için peşin ödeme

Avansın boyutunu belirlemenin bir başka yolu, çalışanın ayın ilk yarısı için fiili kazancını hesaplamaktır. Tahakkuk modu bunun içindir. Mevcut ayın ilk yarısı belgede Kuruluşların çalışanlarının maaşlarının hesaplanması.

Belge, planlanan tüm tahakkuk ve kesintileri ve ayrıca bu tahakkuklardan elde edilen kişisel gelir vergisi miktarını, cari ayın olağan bordrosunda olduğu gibi hesaplar. Normal hesaplamadan farklı olarak, geçerli ayın 1'inden kullanıcı tarafından belirlenen gününe kadar olan ve 11'den 22'ye kadar olan dönem, fatura dönemi olarak alınır.Sistem varsayılan olarak 1'den 1'e kadar bir dönem sunar. geçerli ayın 15. günü (bkz. Şekil 6).

Pirinç. 6

Hesaplamadan sonra, belgenin dışa doğru ayın sonuçlarına göre hesaplanana çok benzemesine rağmen, kayıtlar aracılığıyla başka hareketler yapar. Başka bir deyişle, bu belgenin hesaplanması ve yürütülmesi gerçeği maaş bordrosuna yansıtılmayacaktır. Belge, avans ödemesi için bordronun daha sonra doldurulması için amaçlanan bilgiler olan hizmet kaydında hareketler yapar. Bir belge yürütürken Ayın ilk yarısı için kuruluşların çalışanlarına maaşların hesaplanması tahakkuk tutarlarından kişisel gelir vergisi düşüldükten sonra kalan tutarlar dikkate alınır, diğer kesintiler ve krediler dikkate alınmaz.

Avans ödemek için önceki durumda olduğu gibi bir belge oluşturulur. Kurumlara ödenecek maaş, ödeme türü belirtildiği gibi Ayın ilk yarısı için peşin ödeme. Belge, belge kaydı sırasında alınan verilerle otomatik olarak doldurulur .

Bordro doğrudan bir belgeden oluşturulabilir Kuruluşların çalışanları için bordro bir düğme ile Bordro belgeleri oluşturunüst komut çubuğunda.

Yönetim muhasebesinde ilerleme

Yönetim muhasebesi çerçevesinde, avansların ödenmesi için yalnızca bir mekanizma uygulandı - planlanan. Yönetim muhasebesindeki bir çalışan için planlanan avans ödemesinin tutarını bilgi kaydında belirleyebilirsiniz. Çalışanlara sağlanan avanslar.

Kayıt formunu menüden açabilirsiniz. Gitmek dizin öğesi formları Bireyler veya komut yoluyla Çalışanlara Bordro/Avanslar Menü Personelli yerleşimler.

Avans öderken, belge otomatik olarak doldurulur ödenecek maaşödeme türü ile Planlanan avans. Bir yönetim avansı öderken, program herhangi bir devamsızlığı otomatik olarak hesaba katmaz. Avans miktarındaki tüm değişiklikler yalnızca manuel olarak yapılır.

Karşılıklı ödemelerin basitleştirilmiş muhasebesi

Çalışanlara maaş ödemenin nüansları hakkında konuşurken, yapılandırmanın en son sürümlerinde kullanıcılara sağlanan yeni fırsatı görmezden gelmek mümkün değil.

Artık kullanıcılar programa bordro kaydetme prosedürünü basitleştirebilir ve ödeme emri ve nakit makbuz vermeyebilir.

Basitleştirilmiş mekanizmayı "etkinleştirmek" için, sekmedeki muhasebe parametrelerini ayarlamak yeterlidir. Maaş ödemesi bayrak ayarla Karşılıklı ödemelerin basitleştirilmiş muhasebesi.

Basitleştirilmiş muhasebe, ihtiyaca göre bir veya birden fazla kuruluşa uygulanabilir. Karşılıklı ödemelerin basitleştirilmiş muhasebesi, ücretlerin ödenmesi gerçeğiyle mümkün olduğunda bilgi sistemi bir belge tutuyor Kurumlara ödenecek maaş.

Bu biraz değişir dış görünüş bordronun kendisi - sütun kaybolur Belge, ve sütunda işaret tüm satırlar doldurulduğunda, varsayılan değer olarak ayarlanır Ödenen.

Böyle bir sistemde ücretlerin ödeme tarihi, maaş bordrosunun tarihidir.

Yönetim muhasebesinde, karşılıklı ödemelerin basitleştirilmiş muhasebesi henüz sağlanmamıştır.

Her muhasebeci er ya da geç avans ödemeleri ile karşılaşır (tedarikçilerine veya alıcılardan avanslar) ve teoride, Rusya Federasyonu Vergi Kanunu'nun gerekliliklerine göre bunu bilir (Madde 154, paragraf 1; Madde 167, paragraf 1, paragraf) 2) Avans ödemesinin alındığı tarihte KDV hesaplanması gerekir. Bunun pratikte nasıl yapılacağı, 1C 8.3 programında avans ödemesi için faturalar bugünkü yazımızdır.

İlk ayarların yapılması

hadi bakalım Muhasebe politikasışirketler ve doğru vergi rejimine sahip olup olmadığımızı kontrol edin: OSNO. "KDV" sekmesindeki "Vergiler ve raporlar" bölümünde, program bize ön fatura kaydı için çeşitli seçenekler sunar (Şekil 1) (satıcı olarak hareket ettiğimizde bu ayara ihtiyacımız var).

Aşağıdaki durumlarda avans faturalarını 1C'ye kaydedemeyiz:

• avans beş gün içinde kredilendirildi;
• avans ay sonundan önce yatırıldı;
• avans, vergi döneminin bitiminden önce alacaklandırıldı.

Bunlardan herhangi birini seçmek hakkımızdır.

Alıcıdan avans ödemeleri ve avans ödemelerinin mahsuplarını analiz edelim.

Verilen 1C avanslarında muhasebe.

Örneğin, toptan satış şirketi OPT LLC ile mal tedariki için bir anlaşma imzalayan ticaret organizasyonu Lyutik LLC'yi (biz) ele alalım. Sözleşme şartlarına göre tedarikçiye %70 avans ödemesi yapıyoruz. Sonra malları alırız ve sonunda bedelini öderiz.

BP 3.0'da, “Cari hesaptan borç” bir banka ekstresi yayınlıyoruz (Şekil 2).

Önemli ayrıntılara dikkat edin:

• "Tedarikçiye ödeme" işlem türü;
• sözleşme (malları gönderirken, sözleşme banka ekstresi ile aynı olmalıdır);
• KDV faiz oranı;
• avansın KDV ile otomatik olarak kredilendirilmesi (istisnai durumlarda farklı bir gösterge belirtiyoruz);
• bir belge gönderirken, tedarikçinin ön faturasıyla mutlaka 51 faturanın yazışmasını almalıyız, örneğimizde 62.02'dir. Aksi takdirde, 1C'de avans ödemesi faturası düzenlenmeyecektir.

Ödemeyi aldıktan sonra, OPT LLC bize 1C programımızda da göndermemiz gereken bir avans faturası düzenler (Şekil 3).

Buna dayanarak, KDV tutarını indirim için peşin olarak kabul etme hakkımız var.

“KDV indirimini satınalma defterine yansıt” onay kutusu sayesinde fatura otomatik olarak satınalma defterine girer ve belgeyi kaydederken 76.VA fatura oluşumu ile bir muhasebe girişi alırız. Lütfen işlem tipi kodu 02'nin program tarafından bağımsız olarak atandığını unutmayın.

Gelecek ay, OPT LLC bize mal gönderiyor, bunları Mal Makbuzu belgesini kullanarak programda alıyoruz, bir fatura kaydediyoruz. Karşı tarafla yapılan ödemelerin muhasebeleştirilmesine ilişkin hesaplar düzeltilmez, borç geri ödemesi için “Otomatik” seçeneğini seçeriz. “Mal girişi” belgesini gönderirken mutlaka bir avans kaydı almalıyız (Şekil 4).

Şubat ayı için “Satış Defteri Girişlerinin Oluşumu” belgesini hazırlarken, “KDV Tahsilatı” sekmesinde (Şekil 5) otomatik doldurma alıyoruz ve geri yüklenen bu KDV tutarı, 22 işlem koduyla raporlama döneminin satış defterine giriyor. .

Nihai ödemeyi tedarikçiye yansıtmak için, gerekli tutarı gösteren mevcut “Cari hesaptan borç” belgesini kopyalayıp kaydedebiliriz.

02 kodlu ön ödeme için KDV indirimimizin tutarını yansıtan bir satın alma defteri ve 21 işlem türü kodlu malları aldıktan sonra geri yüklenen KDV tutarını gördüğümüz bir satış defteri oluşturuyoruz.

Alınan 1C avanslarında muhasebe

Örneğin, malların teslimi için hizmetlerin sağlanması için LLC "Atlant" şirketi ile bir anlaşma imzalayan tanıdık organizasyon LLC "Buttercup" (biz) alalım. Sözleşme şartlarına göre, Atlant LLC'nin alıcısı bize %30'luk bir avans ödemesi yapıyor. Daha sonra kendisine gerekli hizmeti veriyoruz.

Programdaki çalışma yöntemi, önceki sürümdeki ile aynıdır.

Alıcıdan 1C'de avans ödemesi makbuzunu “Cari hesaba makbuz” (Şekil 6) belgesi ile resmileştiriyoruz, ardından bize veren avans faturasının kaydını takip ediyoruz. muhasebe kayıtları avanstan KDV hesaplanması için (Şekil 7).

Doğrudan "Cari hesaba makbuz" belgesinden 1C'de avans ödemesi için bir fatura kaydedebilir veya "Banka ve kasa" bölümünde bulunan "Avans ödeme faturalarının kaydı" işlemini kullanabilirsiniz. Her durumda, hemen satış defterine girer.

“Hizmet satışı” belgesi sırasında, alıcının avansı alacaklandırılacaktır (Şekil 8) ve “Satın alma defteri girişlerinin oluşturulması” belgesi düzenlendiğinde (Şekil 9), KDV tutarı alınan avans kesilir, 76.AB hesabı kapatılır (Şek. on).

Çalışmalarının meyvelerini kontrol etmek için, genellikle bir muhasebecinin satın alma ve satış defterleri oluşturması ve ayrıca “KDV Muhasebe Analizi” raporunu analiz etmesi yeterlidir.

1C'de zevkle çalışın!

1C 8.3'te ön ödeme faturaları hakkında hala sorularınız varsa, bunları bize özel faturada sormaktan çekinmeyin. haftanın 7 günü çalışacak ve vergi ve muhasebedeki en zor durumlarda yardımcı olacaktır.

Her hesap makinesi planlı bir avans tahakkuku ile karşı karşıyadır, ancak herkes bunu ZUP 2.5'te nasıl düzgün bir şekilde düzenleyeceğini bilmiyor.

Aşağıda, ZUP'ta planlanan ilerlemeyi hesaplamak için küçük bir talimat verilmiştir:

ZUPe, avansı hesaplamak için iki yöntem geliştirmiştir:

Sabit bir tutarın avans ödemesi;

Ayın ilk yarısı için çalışılanla orantılı olarak avans ödemesi

Hesaplama ayarları

Hizmet - Muhasebe Seçenekleri'ni açın ve kuruluşunuz için değer ayarlarını yapın:

Sabit miktar avansı

Her bir çalışan için sabit bir avans olacak olan "Avans ödeme" alanında "Kurum çalışanları" dizini listesindeki tutarın belirtilmesi gerekmektedir.

Bundan sonra, çalışanların avansı ödemesi için tüm sabit tutarları nasıl dolduruyorsunuz. Belgeyi açma ödenecek maaş».

"Bordro - Nakit ve Banka - Kuruluşlara ödenecek maaş"

Yeni bir belge oluştur

İçinde tahakkuk ayını (hangi ayın ödendiği avans), ödeme yöntemini (kasiyer veya banka aracılığıyla) belirtiriz. En önemli alan "Ödeme" alanıdır. İçinde "Planlı avans ödemesi" seçeneğinin seçilmesi gerekiyor. Bundan sonra, "Doldur" düğmesine basıyoruz ve belgenin tablo kısmı, "Kuruluş Çalışanları" dizininde avans tutarını belirttiğimiz çalışanlarla doldurulacak.

Bir belge hazırlayalım, sonra avans alan her çalışan için kuruluşa bir borç oluşur, yani. şirkete borçlular. Bunun nedeni, avansın ödendiği zaman, maaşın ana kısmının henüz “Bordro” belgesi tarafından tahakkuk ettirilmemiş olmasıdır. Bu, "Örgütün Bordrosu" ve "Tahakkuk eden ücretlerin özeti" raporunda görülebilir.

Ayın ilk yarısı için çalışılanla orantılı olarak avans ödemesi

Çalışılan zamanla orantılı olarak yarım ay boyunca avans ödemeniz gerektiğinde, bunun için 1C Maaş ve İnsan Kaynakları programının özel bir işlevi vardır - Bordro Belgesi ve elbette Bordro.

"Bordro" belgesini açın. İçinde, tahakkuk ayını belirtmelisiniz ve "Hesap modu" alanında "Geçerli ayın ilk yarısı" seçeneğini seçtiğinizden emin olun. Bundan sonra, "Doldur" düğmesine tıklayarak, tahakkuklarıyla birlikte çalışan listesini tablo halinde alın

ve "Hesapla - Tam hesaplama" düğmesi ile - ayın ilk yarısı için avans ödemesi hesaplanır. Aynı zamanda, çalışanların tahakkuk olarak sadece ana planlı tahakkuklara değil, aynı zamanda çalışanlara ait tüm ek planlı tahakkuklara da sahip olduğunu lütfen unutmayın.

“Bordro” belgesini “Mevcut ayın ilk yarısı” tahakkuk modu ile kaydetmek, aslında herhangi bir tahakkuk yapmaz, sadece avans ödeme tutarlarını hesaplar. Dolayısıyla bu belgeyi ay sonunda maaş hesaplamak için kullandığımızda yine tüm çalışanları ayın ortasından değil ilk gününden itibaren sayacaktır.

"Bordro" belgesindeki avansı hesapladıktan sonra, bunu kaydetmeniz ve "Ödenecek maaş" belgesine başvurmanız gerekir. İçinde tahakkuk ayını belirtiyoruz ve "öde" alanında "Ayın ilk yarısı için avans ödemesi" ni seçin. "Doldur" düğmesini tıklayın. Sonuç olarak, tablo kısmı, yarım aylık avans ödemesi eksi kişisel gelir vergisi hesaplanan çalışanlar tarafından doldurulacaktır.

İlk durumda olduğu gibi, “Ödenecek maaş” belgesinden sonra, çalışanın kuruluşa olan borcu oluşacaktır.

Ön ödeme ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular:

Aylık maaş tutarının %40'ının önceden tahakkuk ettirilmesi gerekmektedir.Nasıl hesaplanır?

Çalışanlar listesinde veya bilgi kaydında Kuruluşların çalışanlarına avanslar (kuruluşlar için bordro menüsü - Kasa ve banka - Kuruluşların çalışanlarına avanslar) çalışanınızın maaşından planlanan avans 40 miktarını gösterir.

Lütfen belirtin, ayın ilk yarısı için ne ödenmelidir: ayın ilk yarısı için gerçek avans mı yoksa maaş mı?

1. Avans varsa, ancak bu HESAPLANMAMIŞTIR! Bu bir ÖDEME!

Hemen ödenecek maaş belgesini oluşturuyoruz, bunu çalışanlara avans bilgi kaydında belirtilen sabit avans tutarından dolduruyoruz.

KDV ÖDEMEYİN!

Evet, uygunsuz bir şekilde sabitlenmiş bir miktar.

Evet, bu sabit miktarları bir tür işlemle doldurmak mümkündür.

Veya işlemi, çalışanlara verilen avanslar bilgi kaydıyla değil, ödenecek maaş belgesinin kendisi ile doldurun.

2. Bu, ayın 1. yarısı için maaş ise, o zaman gerçekten de bir belge olarak hesaplanır.Ayın 1. yarısı için maaşın hesaplanması, kişisel gelir vergisi vb. için alınır ve ödenir. Ancak, bu şekilde bir avans değil, maaşın, tarifenin, ayın bir kısmı için ödeneklerin bir kısmını alıyoruz.

Bu, "hesap makinesi için uygun" değil, kuruluşun resmi belgelerinde yazılmalıdır.

Ve vurguluyorum, ön ödeme bir tahakkuk DEĞİLDİR. Maaş, ücretler, ödenekler.

Böyle bir tahakkuk-avans tahsisi VERMİYORUZ ve formülünü standart yollarla oluşturamıyoruz.

Lütfen söyleyin, insanlara avans tahakkuk etmeye çalışıyorum, maaşın %50'sini "planlı bir avans" seçtim, her çalışan için indirdim. Sonra bir "ödeme" yapıyorum, "banka"yı seçiyorum çünkü kartlara transfer etmek istiyorum ve burada sadece bir çalışanım gösteriliyor... Sorun ne? "Kasiyerden" seçeneğini seçerseniz hepsi görüntülenir.. Tüm kişisel hesaplar doldurulur.

Programda, "Ödenecek maaş" belgesinde seçilen işlemin türü olarak "planlı avans" ayarlayabilirsiniz. Daha sonra her bir çalışana atanan tutarlar otomatik olarak ekstreye yansıtılacaktır. Ayrıca, planlı bir avans tahsis etmediğiniz çalışanlar bu açıklamaya dahil edilmeyecektir.

Ayrıca, "yazar kasa aracılığıyla" ödeme yöntemini seçerseniz, daha sonra beyanın bu sürümü daha sonra yalnızca CRS (nakit belge) "temelde girme" fırsatı sunar. Bordro ve İnsan Kaynakları 8, ed'de bu şekilde uygulanmaktadır. 2.5.

Ve ödeme yöntemini seçerseniz - "banka aracılığıyla", o zaman sağda karşı taraf bankası için bir alan açılır ve bu alan, tutarı r / hesabınızdan çalışanlarınızın kart maaş hesaplarına borçlandırmak için ifadeyi aktarır. Maaş projesi kapsamında.

Bu durumda, olağan planlanmış avansı bankaya aktarabilirsiniz.

Ancak, çalışanlarla karşılıklı anlaşmaların muhasebeleştirilmesi için basitleştirilmiş bir seçeneğiniz varsa, o zaman yapamazsınız. ödeme talimatı(belge olarak) girin veya yapılandırmada banka ekstresinde herhangi bir şey yapmayın.

Ek olarak, bir banka hesabından (veya kasadan) transfer için ekstreye belirli bir avansın dahil edilmesi için başka bir seçenek daha vardır. Bunu yapmak için, ayın ilk yarısı için ayrı bir hesaplama (belge hacmi maaş tahakkuku) yapmanız gerekir. Böyle bir hesaplama, fiili devamsızlığı (çalışma zaman çizelgesi), yani sadece planlanan miktarda değil, ayın ilk yarısı çalışan tarafından tam olarak çalışılmamışsa daha küçük bir miktarda ödemeyi dikkate almalıdır.

Özünde planlı bir avans, bir çalışana önceden verilen maaştır, yani çalışanın şirkete borcu vardır (tabii ki şirketin daha önce çalışana borcu yoksa).

1C "Maaş ve personel yönetimi" 8.3 programı, üç tür avans ödemesi hesaplaması sağlar:

• Sabit miktar.
• Tarife yüzdesi.
• Ayın ilk yarısı için hesaplama.

Avansı hesaplama yöntemi, "" belgesinde bir çalışanı işe alırken belirtilir:

Gelecekte, bu bilgiler "Çalışanlar" dizininde görülebilir:

Peşin ödeme türlerini sırayla göz önünde bulundurun.

"Sabit tutar" ve "tarife yüzdesi"nin ödenmesi ve ödenmesi

Her şey basit. Avans tutarını önceden belirledik, herhangi bir hesaplama yapmaya gerek yok, sadece ödememiz gerekiyor. Bunun için ifadelerden biri kullanılır:

267 1C video derslerini ücretsiz alın:

• bankaya;
• kasada;
• distribütör aracılığıyla ödemeler;
• hesaplara yapılan transferlerin beyanı.

Örneğin, "Kasiyere Vedomosti" yi seçtim.

Çalışanlarına avans ödenecek kuruluşu seçiyoruz, ödeme ayını ve tarihini, kasayı belirtiyoruz ve “Öde” alanının açılır listesinden “Avans” ı seçtiğinizden emin olun.

Tablo bölümünde, ödemenin yapılacağı kuruluşun çalışanlarını ekliyoruz ("Doldur" düğmesini kullanabilirsiniz).

Her şey doğru yapılırsa, şöyle bir şey görmeliyiz:

"Gönder ve Kapat" ı tıklayın.

Bir çalışan avansı “Tarife yüzdesi” ile hesaplayacak şekilde ayarlanmışsa, belgede bunu seçerken program 1 C ZUP 8.3, belirlediği yüzdeye göre avans miktarını hesaplayacaktır. Burada bir örnek vermenin gerekli olduğunu düşünmüyorum.

1C ZUP'ta ayın ilk yarısı için hesaplama

1C 8.3'te bu hesaplamanın orantılı bir hesaplama anlamına geldiğine hemen dikkat edilmelidir. üstesinden geldi günler.

Hesaplama için "Ayın ilk yarısı için tahakkuk" belgesini kullanacağız. Bunu oluşturmak için "Maaş" menüsüne, "Tüm tahakkuklar" öğesine gidin. "Oluştur" düğmesine tıklayarak, "Ayın ilk yarısı için tahakkuk" satırını seçin. Yeni bir belge oluşturmak için bir pencere açılacaktır. Önceki hesaplamaya benzer şekilde, gerekli alanları doldurun ve çalışanı tablo bölümüne ekleyin.

Lütfen "Tahakkuk" sütunundaki "Ekle" düğmesi ile eklemenin hiçbir maliyeti olmadığını, ancak zorunlu olduğunu unutmayın. Burada avans tutarının hangi tahakkuktan hesaplanacağını seçmeye değer. Benim durumumda bu “Maaşla ödeme” olacaktır (çalışan maaşla maaş aldığını belirtir).